*、 *采购人名称： *********
*、 *履约供应商名称： **********
*、 *采购项目编号： *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位： *********
*、 *验收日期： ****年9月**日
*、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 超威 电蚊香液套装 蚊香/蚊香液 电蚊香液套装 3 **.0 超威\电蚊香液套装 验收通过 2 得力 **** 得力/**** ****会议记录本(黑)-***-**张(本)笔记本 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 3 得力 **** 得力/**** **** *联文件框 *联 (单位:只) 黑色 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 4 得力 ******-** 得力/**** ******-**抽式擦手纸(白) 卫生间专用擦手纸 **包(单位：包）(************) 1 ***.0 得力/****\******-** 验收通过 5 得力 **** 得力/**** ****活页记事本笔记本(混)-***页-***(本) 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 6 宝克 ***** 黑色 蓝色 红色 *盒**支 0.5大容量 大鲸鱼中性笔 1 **.0 宝克/*****\***** 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 赵隆菲
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